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宿松县人民法院2018年部门预算
发布时间:2018-03-26 浏览次数:563 [关闭此页 打印此页]

宿松县人民法院2018年部门预算

2018年2月

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

  1.  宿松县人民法院2018年财政拨款收支预算总表
  2.  宿松县人民法院2018年一般公共预算支出预算表
  3.  宿松县人民法院2018年一般公共预算基本支出预算表
  4.  宿松县人民法院2018年政府性基金预算支出预算表
  5.  宿松县人民法院2018年国有资本经营预算支出预算表
  6.  宿松县人民法院2018年收支预算总表
  7.  宿松县人民法院2018年收入预算总表
  8.  宿松县人民法院2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。 

(二)审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。 

(三)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。 

(四)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。 

(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 

(六)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。 

(七)管理县人民法院的有关经费和物资装备。 

(八)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。 

(九)承办其他应由县人民法院负责的工作。 

 

 

二、部门预算单位构成

宿松县人民法院2018年度部门预算包括院本级和六个基层法庭,其中院本级含办公室、政治处、监察科、研究室、技术室、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、刑庭、立案庭、审监庭、执行局、档案室、法警队、信访办公室等16个庭室机构。全院编制数103人,目前在职人数94人,退休31人,长期聘用司法辅助人员31人。

纳入部门预算编制范围的单位部门共7个,具体情况见下表。 

序号

单位名称

单位性质

1

宿松县人民法院本级

行政单位

2

程集人民法庭

行政单位

3

许岭人民法庭

行政单位

4

二郎人民法庭

行政单位

5

凉亭人民法院

行政单位

6

复兴人民法庭

行政单位

7

九成人民法庭

行政单位

 

三、2018年度主要工作任务

(一)立足大局,扎实推进执法办案工作;(二)强化服务,再拓司法为民新空间;(三)改革创新,注入发展新活力;(四)持续发力,聚力攻坚执行难;(五)依托科技,全力推进智慧法院建设;(六)培育特色,塑造法院文化品牌;(七)从严管理,打造过硬法院队伍。 

 

第二部分 2018年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

宿松县人民法院2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

 

(三)公共安全支出

2453.2124

2453.2124 

 

 

(一)一般公共预算拨款

2453.2124 

(四)教育支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

1168.4724 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

1284.7400 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2453.2124 

支出总计

2453.2124 

2453.2124 

 

 

 

 

部门公开表2

 

宿松县人民法院2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

2453.2124

2183.2124

270.0000

204

公共安全支出

2453.2124

2183.2124

270.0000

 20405

  法院

2453.2124

2183.2124

270.0000

   01

    行政运行

2453.2124

2183.2124

270.0000

   3010101

    职务工资

92.5140

92.5140

 

   3010102

    级别工资

240.3093

240.3093 

 

  3010201

   生活性补贴

128.9736

128.9736

 

  3010202

    工作性补贴

55.1964

55.1964

 

  3010203

   警衔津贴

5.5680

5.5680

 

  3010206

   乡镇工作津贴

3.9600

3.9600

 

  3010217

   法官保留津贴

68.5872

68.5872

 

  3010301

年终一次性奖金 

27.7353

27.7353

 

  3010601

   误餐补助

2.0000

2.0000

 

  30107

   绩效工资

202.3365

202.3365

 

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

108.9458

108.9458

 

  30110

    城镇职工基本医疗保险缴费

45.4074

45.4074

 

  3011205

   工伤保险

1.0895

1.0895

 

  3011206

   生育保险

2.1789

2.1789

 

  3011207

   残疾人就业保障金

8.7236

8.7236

 

  30113

   住房公积金

115.3675

115.3675

 

  3019999

   其他工资福利支出

185.0000

185.0000

 

  30201

   办公费

19.7600

19.7600

 

  30202

   印刷费

0.5000

0.5000

 

  30204

   手续费

0.0800

0.0800

 

  30205

   水费

18.0000

18.0000

 

  30206

   电费

96.0000

96.0000

 

  30207

   邮电费

40.0000

40.0000

 

  30209

   物业管理费

35.0000

35.0000

 

  30211

   差旅费

91.5000

91.5000

 

  30213

   维修(护)费

28.0000

28.0000

 

  30214

   租赁费

2.0000

2.0000

 

   30217

    公务接待费

10.0000

10.0000

 

   30226

    劳务费

27.0000

27.0000

 

   30228

    工会经费

21.5367

21.5367

 

   30229

    福利费

42.0000

42.0000

 

   30231

    公务用车运行维护费

32.0000

32.0000

 

   30239

    其他交通费用

62.7720

62.7720

 

   3029901

    纪检工作经费

4.0000

4.0000

 

   3029906

    专项业务经费

8.5000

8.5000

 

   3029999

    其他商品和服务支出

141.0000

141.0000

 

   3030207

    退休人员活动费

5.0000

5.0000

 

   3030208

    退休人员福利费

14.1344

14.1344

 

   3030211

    退管费

0.1920

0.1920

 

   3030505

    遗属生活补助

1.1040

1.1040

 

   3030598

    其他生活补助

6.0000

6.0000

 

   3030899

    助学金

0.2400

0.2400

 

   3030998

    其他奖励

53.0000

53.0000

 

   30901

    房屋建筑物构建

150.0000

 

150.0000

   30903

    专用设备购置

120.0000

 

120.0000

   31002

    办公设备购置

20.0000

20.0000

 

   31003

    专用设备购置

50.0000

50.0000

 

   31007

    信息网络及软件购置更新

60.0000

60.0000

 

合计

2453.2124

2183.2124

270.0000

 

 

 

 

部门公开表3

 

宿松县人民法院2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

1293.8933

  30101

  基本工资

332.8236

  30102

  津贴补贴

264.2852

  30107

  绩效工资

230.0718

  30108

  社保保障缴费

166.3452

  30113

住房公积金

115.3675

  30199

  其他

185.0000

302

商品和服务支出

679.6487

30201

   办公费

19.7600

30202

   印刷费

0.5000

30204

   手续费

0.0800

30205

   水费

18.0000

30206

   电费

96.0000

30207

   邮电费

40.0000

30209

   物业管理费

35.0000

30211

   差旅费

91.5000

30213

   维修(护)费

28.0000

30214

   租赁费

2.0000

30217

    公务接待费

10.0000

30226

    劳务费

27.0000

30228

    工会经费

21.5367

30229

    福利费

42.0000

30231

    公务用车运行维护费

32.0000

30239

    其他交通费用

62.7720

3029901

    纪检工作经费

4.0000

3029906

    专项业务经费

8.5000

3029999

    其他商品和服务支出

141.0000

303

对个人和家庭的补助

79.6704

3030207

    退休人员活动费

5.0000

3030208

    退休人员福利费

14.1344

3030211

    退管费

0.1920

3030505

    遗属生活补助

1.1040

3030598

    其他生活补助

6.0000

3030899

    助学金

0.2400

3030998

    其他奖励

53.0000

31002

办公设备购置

20.0000

31003

专用设备购置

50.0000

31007

信息网络及软件购置更新

60.0000

合计

2183.2124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

宿松县人民法院2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

  2070701

  资助国产电影放映

 

 

 

 

  2070702

  资助城市影院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

说明:“宿松县人民法院,2018年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宿松县人民法院2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

  2230101

 厂办大集体改革支出

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

宿松县人民法院2018年度没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

宿松县人民法院2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2453.2124 

一、一般公共服务支出

2453.2124 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

 

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

三、公共安全支出

 

五、其他收入

 

四、教育支出

 

     事业收入

 

五、科学技术支出

 

     经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

……

 

     附属单位上缴收入

 

 

 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2453.2124 

本年支出合计

2453.2124

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2453.2124 

支出总计

2453.2124 

 

宿松县人民法院2018年收入预算总表

 

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

204

一般公共服务支出

2453.2124

 

1168.4724

 

 

 1284.7400

 

 

 

 

 

 

 20405

 法院事务

2453.2124

 

1168.4724

 

 

 1284.7400

 

 

 

 

 

 

  2040501

  行政运行

2453.2124

 

1168.4724

 

 

 1284.7400

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7

 

部门公开表8

 

宿松县人民法院2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

204

一般公共服务支出

2453.2124

2183.2124

270.0000

 20405

  法院事务

2453.2124

2183.2124

270.0000

  2040501

    行政运行

2453.2124

2183.2124

270.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

宿松县人民法院2018年财政拨款收支预算2453.2124万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2453.2124万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2453.2124万元。支出按功能分类分为:公共安全支出2453.2124万元,占100%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

宿松县人民法院2018年一般公共预算财政拨款2453.2124万元,比2017年增加471.2124万元,增长23.77%,主要是增加原因是新录用、聘用人员薪资支出,新法院物业费、安保服务及水电等支出的增加部分。

(二一般公共预算财政拨款结构情况。

公共安全支出2453.2124万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

公共安全服务支出2018年财政拨款预算2453.2124万元,比2017年财政拨款预算增加471.2124万元,增长23.77%,增长原因主要是新录用、聘用人员薪资支出,实行法官员额制改革后员额绩效工资的增加,新法院物业费、安保服务及水电等支出的增加部分。其中:“行政运行”预算2453.2124万元,主要用于宿松县人民法院审判、执行工作的日常顺利开展,人员薪资发放、安保绿化水电等基本运行;

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

宿松县人民法院2018年一般公共预算基本支出2183.2124万元,其中:

工资福利支出1293.8933万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出679.6487万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助79.6704万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。设备购置、信息网络更新基本支出130.0000万元。

 

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

 宿松县人民法院2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

宿松县人民法院2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,宿松县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县人民法院2018年收支总预算2453.2124万元,收入来源为一般公共预算拨款收入1168.4724万元;行政事业性收费及罚没收入1284.7400万元。支出包括基本支出2183.2124万元,项目支出270万元。

七、关于2018年收入预算情况说明

宿松县人民法院2018年收入预算2453.2124万元,其中:一般公共预算拨款收入1168.4724万元,占47.63%,比2017年预算增加205.4724万元,增长21.34%,增长原因主要是新录用、聘用人员薪资支出,实行法官员额制改革后员额绩效工资的增加,新法院物业费、安保服务及水电等支出的增加部分;纳入专户管理政府非税收入1284.74万元,占52.37%,比2017年预算增加745.74万元,增长58.05%,增长原因主要是案件数量的提升,诉讼费收入及罚没收入等行政事业性收费的增加。

八、关于2018年支出预算情况说明

宿松县人民法院2018年支出预算2453.2124万元,比2017年预算增加471.2124万元,增长23.77%,增长原因主要是新录用、聘用人员薪资支出,实行法官员额制改革后员额绩效工资的增加,新法院物业费、安保服务及水电等支出的增加部分。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

宿松县人民法院2018年机关运行经费财政拨款预算679.6487万元,主要用于本院审判、执行等各项法院事务的正常开展,具体包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

(二)政府采购情况。

宿松县人民法院2018年各单位政府采购预算总额250万元。其中:政府采购货物预算250万元。

(三)国有资产占用使用情况。

宿松县人民法院共有车辆16辆,其中:执法执勤用车16辆。无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

2018年部门预算未安排公务用车购置,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备,未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(四)绩效目标设置情况。

本单位2018年度无绩效目标考核评价工作。

 

 

 

 

 

部门预算财政支出绩效目标表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 

实施单位

 

项目属性

 

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

 

           其他资金

 

           其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

服务对象满意度指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

公 告

宿松县人大常委会拟任命审判人员任前公示公告